1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-243-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud/ FOLIO 04032-18/ PR/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1579 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2928 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 454248 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ANDRES Razón Social BIO PROTEC R.U.T. 76.441.841-7 Sucursal EDUARDO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242002 2239-16-LR15 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 1   (1267577 )PROTESIS TRANSHUMERAL HOSMER CODO MECANICO,GANCHO, MANO Y GUANTE UNIDAD 1293677 (1267577) PROTESIS TRANSHUMERAL HOSMER CODO MECANICO,GANCHO, MANO Y GUANTE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.490.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490.395 $ 2.490.395

Total Neto	$ 2.490.395
Descuento	$ 99.616
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.248
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.845.027