1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-2575-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 857-468-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-468-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social FONDO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos1313, 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 263445,83 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SEGUN INSTRUCTIVO ADJUNTO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticas Claudio Maier Razón Social CLAUDIO ARTURO MAIER GUHL R.U.T. 4.014.307-6 Sucursal Opticas Claudio Maier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111714 Loupes 3 Unidad LUPAS 2X, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.472 $ 176.472 41111714 Loupes 1 Unidad LUPAS 3X, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.   $ 63.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.867 $ 63.867 41111714 Loupes 2 Unidad LUPAS 7X, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.436 $ 1.092.436 41111714 Loupes 1 Unidad LUPAS 12,5X, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.   $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782

Total Neto	$ 1.386.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.446
TOTAL OC	$ 1.650.003