1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ID 857-29-SE22 Servicio de Internet Móvil BAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 38 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 332742,06 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 6 Unidad no definida Cuenta 222985011 : ciclo 26 (Cargo fijo mensual de 36 BAM). Periodo 2021 según Rex. Cuenta 222985011 : ciclo 26 (Cargo fijo mensual de 36 BAM). Periodo 2021 según Rex. $ 291.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.751.274 $ 1.751.274

Total Neto	$ 1.751.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.742
TOTAL OC	$ 2.084.016