1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-29-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RADIO TAXI PERIODO 14/01/2026 AL 22/01/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 520 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Astral S.A. Razón Social ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S A R.U.T. 96.934.730-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Astral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida Prefactura 80558 REX 79-2026 Se emitirán órdenes de compra mensuales. Para ello, el contratista debe enviar mensualmente una planilla a la Contraparte Técnica. $ 150.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.400 $ 150.400

Total Neto	$ 150.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.400

Justificación de exención de impuesto