1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-517-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra FOLIO 00075-18/ ORTESIS/MEMO 105/SS&OO// Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO ORTOPEDICO NACIONAL Razón Social JUAN IGNACIO VASQUEZ MATEU R.U.T. 12.818.098-2 Sucursal LABORATORIO ORTOPEDICO NACIONAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241700 2239-16-LR15   1   (1267739 )ISQUIOPIE CON ANILLO - BANDA PELVICA CON ZAPATOS UNIDAD 1293839 (1267739) ISQUIOPIE CON ANILLO - BANDA PELVICA CON ZAPATOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.166.200