1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-559-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Sol N°338 toallas de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2957 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 399912,76 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social Surti Ventas S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE EXCELLENCE JUMBO ROLLO 200 M 2 ROLLOS 221   (1657127) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE EXCELLENCE JUMBO ROLLO 200 M 2 ROLLOS (1657127) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE EXCELLENCE JUMBO ROLLO 200 M 2 ROLLOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Catedral 1575 Piso 1 $ 9.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104.804 $ 2.104.804

Total Neto	$ 2.104.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.913
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.504.717