1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-571-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Sol N° 345 Papel Higiénico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2984 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 472484,4 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALBERTO DIAZ DURAN Razón Social MARIO ALBERTO DIAZ DURAN R.U.T. 8.664.207-7 Sucursal MARIO ALBERTO DIAZ DURAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE DOBLE HOJA ROLLO 250 M 6 ROLLOS 230   (1656791) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE DOBLE HOJA ROLLO 250 M 6 ROLLOS (1656791) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE DOBLE HOJA ROLLO 250 M 6 ROLLOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Catedral 1575 Piso 1 $ 10.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.486.760 $ 2.486.760

Total Neto	$ 2.486.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.484
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.959.244