1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-58-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RADIO TAXI PERIODO del 26/02 al 25/03 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 996 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Astral S.A. Razón Social ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S A R.U.T. 96.934.730-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Astral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida Solicitud N°38-2026 Servicio de Radio Taxi, periodo del 26-02 al 25- 03 de 2026 Solicitud N°38-2026 Servicio de Radio Taxi, periodo del 26-02 al 25- 03 de 2026 $ 504.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.500 $ 504.500

Total Neto	$ 504.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 504.500

Justificación de exención de impuesto