1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-618-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo Institucional D. Nacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-340-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5715 Usuario SIGFE Anai Muñoz Sánchez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 85845,23 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Mantención Vehículo Institucional Mantención Vehículo Institucional $ 451.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.817 $ 451.817

Total Neto	$ 451.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.845
TOTAL OC	$ 537.662