1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-834-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ID 857-834-AG21 CARTUCHOS DE TINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1579 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3798 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 255521,5 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELPRINT Razón Social INTELPRINT CHILE SPA R.U.T. 76.908.814-8 Sucursal INTELPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad cartuchos de tinta para impresoras (Ver adjunto) Según proceso Compa ágil 857-61-COT21 $ 87.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.850 $ 1.319.850

Total Neto	$ 1.319.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 25.000
IVA  19  %	$ 255.522
TOTAL OC	$ 1.600.372

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto