1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-976-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Tóner MFC-L8900 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1579 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2535 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 213636 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNORELLANA SPA Razón Social TECNORELLANA SPA R.U.T. 76.219.017-6 Sucursal TECNORELLANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER 419 YELLOW   $ 145.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONER 419 MAGENTA   $ 145.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 419 BK   $ 83.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.400 $ 251.400 44103103 Tóner 2 Unidad TONER 419 CYAN   $ 145.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000

Total Neto	$ 1.124.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.636
TOTAL OC	$ 1.338.036

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto