1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-985-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Arreglos DR Metropolitana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2550 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 568812,5 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORWARD CONSTRUCCION Razón Social COMERCIAL Y CONSTRUCTORA MANUEL SANCHEZ SPA R.U.T. 77.454.579-4 Sucursal FORWARD CONSTRUCCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Servicio de mantención y arreglos del inmueble de la Dirección Regional Metropolitana Servicio de mantención y arreglos del inmueble de la Dirección Regional Metropolitana $ 2.993.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.993.750 $ 2.993.750

Total Neto	$ 2.993.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.812
TOTAL OC	$ 3.562.562