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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
858-1019-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza 1956, piso 3°. |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
495957 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza 1956, piso 3°. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc. Hq Digital Limitada |
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Razón Social |
SOC H Q DIGITAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.408.910-1 |
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Sucursal |
Soc. Hq Digital Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101515
2239-2-LP15
| Material de promoción o informes anuales | 205 | | (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 | (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.845.000
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$ 1.845.000
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55101520
2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 471 | | (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4)
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$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.884.000
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$ 1.884.000
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Total Neto
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$ 3.729.000
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Descuento
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$ 1.118.700
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 495.957
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.106.257
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.