1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-1019-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Audivisual - Comunicación Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 858-52-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 177404,33 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo ernesto espinoza diaz Razón Social RODRIGO ERNESTO ESPINOZA DIAZ R.U.T. 9.978.936-0 Sucursal rodrigo ernesto espinoza diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1 Unidad Pago Factura N°145 de 18.11.10.,correspondiente a Servicios Audiovisuales y Reproducción. Formulario de Recepción de BB y SS de 19.11.2010. Depto. Comunicación Social. Pago Autorizado por Memo N°65 de 16.03.09. Depto.Jurídico.Contrato 75016. Servicios Audiovisuales y Arriendo de Cámara de Video $ 933.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.707 $ 933.707

Total Neto	$ 933.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.404
TOTAL OC	$ 1.111.111