1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-1036-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Tarjeta de Visita - Asesor de Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 2288,36 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMELCOMERCIAL Razón Social LUIS GERARDO ROMERO CIENFUEGOS R.U.T. 12.135.862-K Sucursal IMELCOMERCIAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tarjetas promocionales 2 Paquete Dos Cientos de Tarjetas de Visita para el Asesor de Comunicaciones, según Formulario N° 43 de 26.10.11., del Departamento de Comunicación Social. Cordinar despacho con la Srta. Nilse Olrtiz - Fono 7540257. Fidel Oteiza N° 1956 - Piso 5. Dos Cientos de Tarjetas de Visita para el Asesor de Comunicaciones $ 6.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.044 $ 12.044

Total Neto	$ 12.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.288
TOTAL OC	$ 14.332