1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-1064-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Vales de Colación 858-251-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-251-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 8455 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de copiado Razón Social IN-PRENS S.A. R.U.T. 76.060.309-0 Sucursal Centro de copiado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Talonario Talonarios de Vales de Farmacia, debe ser foliado desde el N° 0001 AL 1000, autocopiativo, con prepicado la primera hoja de color blanco y la segunda de otro color, se adjunta imagen.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500

Total Neto	$ 44.500
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TOTAL OC	$ 52.955