1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-1194-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Lic Adq. e Instalación de Software Estadio Calama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-180-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 30819920,9 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar con: Raúl Vergara Ravanal o Patricia Vidal Aguayo al 055- 2268664   5 .- Datos del Proveedor Proveedor IKUSI CHILE Razón Social INGENIERIA IKUSI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.330.140-9 Sucursal IKUSI CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232901 Software de acceso 1 Global “SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES, SALA DE CONTROL Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS” DE LA OBRA; PROYECTO NORMALIZACION ESTADIO MUNICIPAL, CALAMA. Costo neto (costo directo + gastos generales + utilidades) $ 162.210.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.210.110 $ 162.210.110

Total Neto	$ 162.210.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.819.921
TOTAL OC	$ 193.030.031