1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-141-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo Centros Elige Vivir Sano San Ramón, Lo Espejo e Inpedendencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-4-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 653 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 31659681 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE CLEAN LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA. R.U.T. 76.875.601-5 Sucursal ARTE CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN PARA LOS CENTROS ELIGE VIVIR SANO DE INDEPENDENCIA, LO ESPEJO Y SAN RAMON POR 24 MESES. VALOR TOTAL NETO $ 166.629.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.629.900 $ 166.629.900

Total Neto	$ 166.629.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.659.681
TOTAL OC	$ 198.289.581