1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-145-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio Seguridad Estadio Víctor Jara 24 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-16-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 621 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 16762560 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZOR SEGURIDAD Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD APOYO LOGÍSTICO Y PERSONAL R.U.T. 76.078.807-4 Sucursal AZOR SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 24 Mes CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTERIOR PARA EL ESTADIO VICTOR JARA, POR 24 MESES VALOR NETO MENSUAL $ 3.676.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.224.000 $ 88.224.000

Total Neto	$ 88.224.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 16.762.560
TOTAL OC	$ 104.986.560