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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
858-147-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Desratización, Sanitización y Desinsectación Estadio Víctor Jara por 24 meses - Lic. 858-33-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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858-33-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Fidel Oteíza 1956, piso 3 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
251064,403361345 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteíza 1956, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
P&M Aplicaciones Ambientales |
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Razón Social |
PATRICIA EUGENIA PETTORINO GONZÁLEZ
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R.U.T. |
8.405.255-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
P&M Aplicaciones Ambientales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Global | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL ESTADIO VÍCTOR JARA, POR 24 MESES | SERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL |
$ 1.321.392,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.321.392
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$ 1.321.392
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Total Neto
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$ 1.321.392
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 251.064
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$ 1.572.456
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.