1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-1610-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Ser. Mantención sist. eléctico P. Peñalolén IND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-89-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3319 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 2965663,26 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMANT Razón Social LUIS SANTIAGO CORNEJO OBREGON R.U.T. 8.457.446-5 Sucursal INDUMANT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141806 Inspección de instalaciones eléctricas 1 Global CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES MENORES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTA BMX, TIRO CON ARCO, VELÓDROMO Y VÓLEIBOL PLAYA DEL PARQUE PEÑALOLÉN Servicio de Mantención sistema eléctrico parque Penalolén IND, de acuerdo a EETT y visita a terreno. $ 15.608.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.608.754 $ 15.608.754

Total Neto	$ 15.608.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.965.663
TOTAL OC	$ 18.574.417