1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-168-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Areas Verdes CEVS Lo Espejo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6219060 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 1272240 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nilton Anderson Razón Social MANTENCION INTEGRAL NILTON ARMAS EIRL R.U.T. 76.583.673-5 Sucursal Nilton Anderson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 12 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES PARA EL CENTRO ELIGE VIVIR SANO DE LO ESPEJO. -El servicio de mejoramiento y mantención de áreas verdes se realizara con maquinarias adquiridas recientemente y los insumos son amigables con el medio ambiente. -Mejorando nuestra propuesta damos dos servicios de AIREACIÓN sin costo, este servicio mej $ 558.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.696.000 $ 6.696.000

Total Neto	$ 6.696.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.272.240
TOTAL OC	$ 7.968.240