1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Aumento Cont. Mant. Áreas Verdes CEVS San Ramon y Lo Espejo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-38-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 992085 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nilton Anderson Razón Social MANTENCION INTEGRAL NILTON ARMAS EIRL R.U.T. 76.583.673-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nilton Anderson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Global Mantención Área Verdes CEVS San Ramon y Lo Espejo (desde el 22/12/2023 al 22/03/2024) Mantención Área Verdes CEVS San Ramon y Lo Espejo (desde el 22/12/2023 al 22/03/2024) $ 5.221.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.221.500 $ 5.221.500

Total Neto	$ 5.221.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 992.085
TOTAL OC	$ 6.213.585