1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-172-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Traslado de pasajeros a Colinas de Cuncumen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-43-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE VALENCIA TOLOZA Razón Social JUAN ENRIQUE VALENCIA TOLOZA R.U.T. 6.388.764-1 Sucursal JUAN ENRIQUE VALENCIA TOLOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado de pasajeros, transporte de 25 pax. el día 21 y 22 de 03.09 desde Fidel Oteíza - Providencia a Complejo Colinas de Cuncumen San Antonio, regreso el 23 con 45 pax. al lugar de origen. Se adjunta detalle.   $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 340.000

Justificación de exención de impuesto