1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-359-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo Estadio Víctor Jara por 24 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-52-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1556 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 10705703,52 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARPIZ SERVICIOS SPA Razón Social ARPIZ SERVICIOS SPA R.U.T. 76.704.695-2 Sucursal ARPIZ SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADIO VICTOR JARA POR 24 MESES Somos una empresa, con más de 5 años, especializada en la prestación de servicios de limpieza industrial de oficinas y edificios corporativos, orientados a resolver de forma integral los requerimientos que ameritan cada uno de nuestros clientes. Mantenemo $ 56.345.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.345.808 $ 56.345.808

Total Neto	$ 56.345.808
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TOTAL OC	$ 67.051.512