1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-371-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Empastes de documentación Adquisiciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-143-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 24149 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Encuadernaciones Fenix Razón Social HECTOR ABRAHAM ARANGUIZ BRIONES R.U.T. 10.457.268-5 Sucursal Encuadernaciones Fenix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cubiertas de encuadernación 62 Unidad Cancela Factura N° 286 de fecha 11.06.09., correspondiente al servicio de empaste de la documentación de Adquisiciones años 2005 al 2007, según lo solicitado en memo N°64 el 26.03.09. Convenio de Suministro 858-143-CO07. Cancela Factura N° 286 de fecha 11.06.09., correspondiente al servicio de empaste de la documentación de Adquisiciones años 2005 al 2007, según lo solicitado en memo N°64 el 26.03.09. Convenio de Suministro 858-143-CO07. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.100 $ 127.100

Total Neto	$ 127.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.149
TOTAL OC	$ 151.249