1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-381-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería y Mantención - Estadio Víctor Jara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-64-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 5985 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 Título Descripción CONTACTO Y DIRECCION DE DESPACHO CONTACTO - CLAUDIO CHAVEZ - FONO 6894156 DIRECCION DE DESPACHO - PASAJE ARTURO GODOY N° 2750 - ESTACION CENTRAL  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Cifuentes Caceres Razón Social JAIME ERASMO CIFUENTES CACERES R.U.T. 5.411.165-7 Sucursal Jaime Cifuentes Caceres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 7 Unidad Pares de Bota de Gomas (Tallas por Definir) - Presentar Muestras   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 31.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.985
TOTAL OC	$ 37.485