1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-384-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería y Mantención - Estadio Víctor Jara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-64-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 1484,85 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 Título Descripción CONTACTO Y DIRECCION DE DESPACHO CONTACTO - CLAUDIO CHAVEZ - FONO 6894156 DIRECCION DE DESPACHO - PASAJE ARTURO GODOY N° 2750 - ESTACION CENTRAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago Razón Social SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL C R.U.T. 99.510.910-7 Sucursal Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 3 Caja Guantes Quirurgicos (3 cajas de 100 cada uno)   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815

Total Neto	$ 7.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.485
TOTAL OC	$ 9.300