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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
858-386-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y Reparación de vehículos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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858-11128-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Deportes de Chile
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza 1956, piso 3°. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
70103,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza 1956, piso 3°. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2009 |
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Proveedor |
Revlinker Limitada |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ REVLINKER LIMITADA
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R.U.T. |
77.331.190-0 |
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Sucursal |
Revlinker Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | Cancela Factura N° 03120 de 01.06.09., correspondiente a la mantención y reparación de Vehículo Peugeot 407, patente WE-9503, según memo N° 255 de fecha 08.06.09., del Subdepartamento de Administración. Convenio de Suministro 858-11128-L108. | Cancela Factura N° 03120 de 01.06.09., correspondiente a la mantención y reparación de Vehículo Peugeot 407, patente WE-9503, según memo N° 255 de fecha 08.06.09., del Subdepartamento de Administración. Convenio de Suministro 858-11128-L108. |
$ 368.968,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 368.968
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$ 368.968
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Total Neto
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$ 368.968
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.104
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$ 439.072
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.