1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-445-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Empastes de documentación S. Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 858-143-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 27654,5 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Encuadernaciones Fenix Razón Social HECTOR ABRAHAM ARANGUIZ BRIONES R.U.T. 10.457.268-5 Sucursal Encuadernaciones Fenix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cubiertas de encuadernación 71 Unidad Cancela Factura N° 289 de fecha 25.06.09., correspondiente al servicio de empaste de la documentación de Bienestar años 2005 al 2008, según lo solicitado en memo N°207 el 2.04.09. Convenio de Suministro 858-143-CO07. Cancela Factura N° 289 de fecha 25.06.09., correspondiente al servicio de empaste de la documentación de Bienestar años 2005 al 2008, según lo solicitado en memo N°207 el 2.04.09. Convenio de Suministro 858-143-CO07. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.550 $ 145.550

Total Neto	$ 145.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.654
TOTAL OC	$ 173.204