1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-599-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención contrato suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-36-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 35005,6 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mmingeser Ingenieria y Servicios Ltda. Razón Social MMINGESER INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 77.431.910-7 Sucursal Mmingeser Ingenieria y Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global   Reparación quicio y marco puerta aluminio acceso Contabilidad piso 4 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global   Reparación llaves de paso baño piso 16 $ 74.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.040 $ 74.040 30171501 Puertas de cristal 1 Global   Instalación vidrio ventana sala de reuniones piso 16 $ 40.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200

Total Neto	$ 184.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.006
TOTAL OC	$ 219.246