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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
858-615-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aumento Contrato Mantención Áreas Verdes CEVS San Ramón y Lo Espejo por 24 meses - Lic. 858-38-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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858-38-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza 1956, piso 3°. |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
752780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza 1956, piso 3°. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nilton Anderson |
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Razón Social |
MANTENCION INTEGRAL NILTON ARMAS EIRL
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R.U.T. |
76.583.673-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nilton Anderson |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111706
| Servicios de cuidado de céspedes | 4 | Mes | Mantención Áreas Verdes CEVS Lo Espejo por 4 meses (desde el 07/09/2023 al 21/12/2023) | Mantención Áreas Verdes CEVS Lo Espejo por 4 meses (desde el 07/09/2023 al 21/12/2023) |
$ 990.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.962.000
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$ 3.962.000
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Total Neto
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$ 3.962.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 752.780
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$ 4.714.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.