1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-63-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Soporte anual de 1200 casillas de correo premium Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 273,6 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZBox Spa Razón Social ZBOX SPA R.U.T. 76.424.135-5 Sucursal ZBox Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 28800   (925094 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) - CORREO ELECTRÓNICO BÁSICO 5 GB TIER 2 VALOR MENSUAL 941094 (925094) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) - CORREO ELECTRÓNICO BÁSICO 5 GB TIER 2 VALOR MENSUAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,05 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.440,0000 UF 1.440,0000

Total Neto	UF 1.440,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 273,6000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.713,6000