1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-644-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra T.D. Servicio de reparación, de Módulos Legran VGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 15935,68 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Entrega del Servicio Carola Molina Cecchi, fono: 27540277, Correo: cmolina@ind.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMADE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Razón Social INGENIERIA MANTENCION Y DESARROLLO COMPUTACION LIM R.U.T. 78.045.850-k Sucursal INMADE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 4 Global Servicio de reparación, de Módulos Legran VGA en sala de Reuniones 8° piso Servicio de reparación, de Módulos Legran VGA en sala de Reuniones 8° piso $ 20.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.872 $ 83.872

Total Neto	$ 83.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.936
TOTAL OC	$ 99.808