1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-649-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Reajuste Nov-Dic 2024 - Servicio de Aseo CEVS Lo Espejo - Lic. 858-28-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-28-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1801 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 44630,6806722689 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor verdlife Razón Social VERDLIFE SPA R.U.T. 76.768.005-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal verdlife Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Reajuste Nov-Dic 2024 - Servicio de Aseo CEVS Lo Espejo Reajuste Nov-Dic 2024 - Servicio de Aseo CEVS Lo Espejo $ 234.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.898 $ 234.898

Total Neto	$ 234.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.631
TOTAL OC	$ 279.529