1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-714-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Merchandising Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-151-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 1005670 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 15000 Unidad Lápices Pasta con logos impresos, para más información veáse en especificaciones técnicas adjunta.   $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385.000 $ 2.385.000 82101501 Letreros publicitarios 60 Unidad Impresión de Lienzos, para más información veáse en especificaciones técnicas adjunta.   $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 2000 Unidad Cuadernos tapa dura, para más información veáse en especificaciones técnicas adjunta.   $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996.000 $ 1.996.000

Total Neto	$ 5.293.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.670
TOTAL OC	$ 6.298.670