1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-766-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Arco Meta y Totem, Depto. de Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-83-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 356820 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Entrega Carolina Peña, Fono: 27540314, mail: carolina.peña@ind.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FICTICIOS GIGANTES Razón Social INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A. R.U.T. 76.409.290-2 Sucursal FICTICIOS GIGANTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 2 Unidad ARCO META (Ver Detalle en Bases Técnicas Adjuntas) ARCO META (Ver Detalle en Bases Técnicas Adjuntas) $ 756.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513.000 $ 1.513.000 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad TOTEM (Ver Detalle en Bases Técnicas Adjuntas) TOTEM (Ver Detalle en Bases Técnicas Adjuntas) $ 365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000

Total Neto	$ 1.878.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.820
TOTAL OC	$ 2.234.820