1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-8-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Termino Construcción CDI San José de la Mariquina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-37-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 353301883,05 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora GHG S.A. Razón Social CONSTRUCTORA GHG S A R.U.T. 78.570.630-7 Sucursal Constructora GHG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global CONTRATACIÓN DEL TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA El valor neto indicado es respecto al monto total de la oferta, incluyendo el valor proforma. $ 1.859.483.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.859.483.595 $ 1.859.483.595

Total Neto	$ 1.859.483.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.301.883
TOTAL OC	$ 2.212.785.478