1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-802-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 858-51-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-51-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 547200 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Tecnico De Gasfiteria Razón Social DEMETRIO ENRIQUE SILVA LOPEZ R.U.T. 5.276.542-0 Sucursal Servicio Tecnico De Gasfiteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Global Servicio de limpieza de fosas sépticas, alcantarillados y WN, Cendyr Algarrobo. Remitirse a Bases Tecnicas Evacuacion de 6 fosas septicas con camion limpia fosas, aplicacion de enzimas, sellado de tapas, varillajes con corta raices a alcantarillados, varillaje con maquina electrica y varillas de resortes a wc y lavamanos $ 2.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000

Total Neto	$ 2.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 547.200
TOTAL OC	$ 3.427.200