1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-911-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavandería - Nivel Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 858-131-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 42871,6 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavarte Razón Social FIGUEROA CONTRERAS CLAUDIO Y OTRO R.U.T. 53.304.077-2 Sucursal Lavarte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Pago Factura N° 226 correspondiente al Servicio de Lavanderia (Toallas - Baberos y Delantales), Guías de Despacho N° 22 y N° 23 de 01.09.2010., correspondiente al Servicio Medico-Dental. Convenio de Suministro 858-131-L109.   $ 225.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.640 $ 225.640

Total Neto	$ 225.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.872
TOTAL OC	$ 268.512