1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-92-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra TD. PRORROGA SEGURIDAD ESTADIO V. JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 1383200 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZOR SEGURIDAD Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD APOYO LOGÍSTICO Y PERSONAL R.U.T. 76.078.807-4 Sucursal AZOR SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida TD. PRORROGA SEGURIDAD ESTADIO V. JARA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.   $ 7.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280.000 $ 7.280.000

Total Neto	$ 7.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.383.200
TOTAL OC	$ 8.663.200