1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-94-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Prorroga contrato seguridad CEVS Lo Espejo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. 5 de Abril N°380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 976125,63859 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Educaris full seguridad EIRL Razón Social EDUCARIS FULL SEGURIDAD INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 76.105.801-0 Sucursal Educaris full seguridad EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida PRORROGA DE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTERIOR DEL CENTRO ELIGE VIVIR SANO DE LO ESPEJO PRORROGA DE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTERIOR DEL CENTRO ELIGE VIVIR SANO DE LO ESPEJO $ 5.137.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.137.503 $ 5.137.503

Total Neto	$ 5.137.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 976.126
TOTAL OC	$ 6.113.629