1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-98-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Elevadores de Agua Estadio Víctor Jara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 465120 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMANT Razón Social LUIS SANTIAGO CORNEJO OBREGON R.U.T. 8.457.446-5 Sucursal INDUMANT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222204 Depósito elevado de agua 4 Global Servicio de Mantención y reparación anual con un programa de visita de 4 veces al año para sistema de elevadores de agua de Estadio Víctor Jara Servicio Mantención y Reparación Anual para Sistema de Elevadores de Agua Estadio Víctor Jara, de acuerdo a EETT y visita técnica. $ 612.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.448.000 $ 2.448.000

Total Neto	$ 2.448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.120
TOTAL OC	$ 2.913.120