1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-981-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mantención Estadio V.J. 858-414-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sr. proveedor deberá hacer entrega de los materiales para Mantención y Reparación, en el Estadio Víctor Jara, ubicado en Pje. Arturo Godoy Nº 2750. Memorándum Nº 306 de 10/11/2006. Antecedentes en O/C. Nº 858-983-OC06 Proveniente de Licitación 858-414-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Comuna Providencia Impuesto 41230 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956, piso 3°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL LOS TILOS LTDA R.U.T. 86.356.900-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 7 Tineta Pinturas aceitosas Tinestas de oleo brillante, similar o igual a Tricolor, los colores serán a elección $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000

Total Neto	$ 217.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 41.230
TOTAL OC	$ 258.230