1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858-987-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención Alcantarillado y Artefactos WC Est V.J. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Memorándun Nº de , del Administrador Estadio Víctor Jara, Adjudicación Múltiple sin Emisión automática de O/C. factura Nº 00003 de 20/12/2007 Proveniente de Licitación 858-103-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Deportes de Chile Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza N° 1956, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Arturo Godoy 2750 Comuna -1 Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Godoy 2750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHANNA ANGELICA RAMOS CAIHUAN R.U.T. 16.406.692-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de gasfitería y alcantarillado Servicio de mantención de 50 artefactos de WC, limpieza de cámaras de alcantarillado, piletas, sifones y arreglo de filtraciones $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000