1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858202-101-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 858202-11-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858202-11-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto H.E.G.C Razón Social Proyecto H.E.G.C R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Departamento de Finanzas del Servicio tendrá un plazo de 30 días para realizar el pago del valor del equipamiento adquirido, desde el momento de la entrega de la factura y la garantía de pago anticipado correspondiente al cien por ciento 100%, po Moneda Peso Chileno Razón Social Proyecto H.E.G.C R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 1928500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295009 Fuentes de luz quirúrgica endoscópica o cables o accesorios 5 Unidad FUENTE DE LUZ FRONTAL,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. J00831415 FUENTE DE LUZ FRONTAL $ 2.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150.000 $ 10.150.000

Total Neto	$ 10.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.928.500
TOTAL OC	$ 12.078.500