1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 858202-71-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 858202-28-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858202-28-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto H.E.G.C Razón Social Proyecto H.E.G.C R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Departamento de Finanzas del Servicio tendrá un plazo de 30 días para realizar el pago del valor del equipamiento adquirido, desde el momento de la entrega de la factura y la garantía de pago anticipado correspondiente al cien por ciento 100%, po Moneda Peso Chileno Razón Social Proyecto H.E.G.C R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 1679600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor equipam-chile Razón Social PABLO ANDRES CARSTENS RIOS R.U.T. 15.640.022-k Sucursal equipam-chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192404 Carros médicos o accesorios 32 Unidad CARRO ROPA SUCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS CARRO ROPA SUCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.000 $ 8.000.000 56122004 Módulos con fregadero o lavatorio 6 Unidad PORTA LAVATORIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS PORTA LAVATORIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 8.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.679.600
TOTAL OC	$ 10.519.600