1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 859378-452-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos Carolina Martínez UVA1999 CCP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Av. Errázuriz 1834, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz 1834, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes ZAHR Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA R.U.T. 76.153.125-5 Sucursal Viajes ZAHR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad MISS CAROLINA MARTÍNEZ LA009 19OCT 11:49 SCL>CCP 12:59 LA014 21OCT 20:51 CCP>SCL 21:58 TARIFA LIGHT PERMITE MALETA EN CABINA HASTA 10 KG. MISS CAROLINA MARTÍNEZ LA009 19OCT 11:49 SCL>CCP 12:59 LA014 21OCT 20:51 CCP>SCL 21:58 TARIFA LIGHT PERMITE MALETA EN CABINA HASTA 10 KG. $ 263.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.162 $ 263.162

Total Neto	$ 263.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 263.162

Justificación de exención de impuesto