1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 859378-456-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de taller Materiales de taller (2°compra) Museo, UVA 2193 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213.122.029 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES Comuna Valparaíso Impuesto 56458,88 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isoplast S.A. Razón Social ISOPLAST SPA R.U.T. 96.779.170-9 Sucursal Isoplast S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 16 Unidad PLS. EPE ISOFOAM 2000X1000X25MM - según cotización COT-25193-H6N5N3 Plancha de espuma de polietileno no reticulado PLS. EPE ISOFOAM 2000X1000X25MM - según cotización COT-25193-H6N5N3 Plancha de espuma de polietileno no reticulado $ 13.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.152 $ 217.152

Total Neto	$ 217.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 80.000
IVA  19  %	$ 56.459
TOTAL OC	$ 353.611