1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 859378-545-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Jemima Fernández y Gabriela Ohrens a Arica UVA 1755 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos Razón Social Universidad de Valparaíso R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Valparaíso R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tupper Viajes Limitada Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.988.510-9 Sucursal Tupper Viajes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida VIA LATAM 1.1FERNANDEZ/JEMIMA 2.1OHRENS/GABRIELA 22NOV SANTIAGO/ARICA 25NOV ARICA/SANTIAGO VALOR PASAJE $ 147.746 p.p. TOTAL PASAJES $ 295.492.- TARIFA PLUS VIA LATAM 1.1FERNANDEZ/JEMIMA 2.1OHRENS/GABRIELA 22NOV SANTIAGO/ARICA 25NOV ARICA/SANTIAGO VALOR PASAJE $ 147.746 p.p. TOTAL PASAJES $ 295.492.- TARIFA PLUS $ 147.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.492 $ 295.492

Total Neto	$ 295.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 295.492

Justificación de exención de impuesto